目 录 

第一部分 中共常德市武陵区委统一战线工作部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共常德市武陵区委统一战线工作部概况 

一、部门职责 

（一）调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。 

（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。 

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。 

（五）调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 

（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

（八）负责指导乡街统战工作和统战工作负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导和管理区台湾同胞联谊会、区光彩事业促进会等有关社会团体的工作。 

（九）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作；组织、管理全区重大涉台活动，处理重大涉台事件；做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作；会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我区与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；负责区委对台工作领导小组的日常工作。 

（十）负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规，组织指导有关宣传教育并进行监督检查。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作；协调民族关系，监督办理少数民族权益保障事宜，配合有关部门做好民族乡及民族聚居区的扶贫开发工作；协调有关部门完善和落实对少数民族和民族乡与民族聚居区的优惠政策；参与我区少数民族专项贷款、专项资金和宗教活动场所维修项目计划的综合上报、分配和使用管理；对政府系统民族工作进行业务指导，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。联系宗教界上层人士；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题；指导全区宗教活动场所的登记、年检和宗教人员的认定备案工作；协助有关部门审查涉及宗教政策的文章、材料、书刊及音像制品；指导、帮助宗教团体搞好自身建设；配合有关部门处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教势力的渗透活动，行使宗教行政执法职能，受理有关行政复议；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。 

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共常德市武陵区委统一战线工作部内设机构4个包括：办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、党外代表人士工作股。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。 

（二）决算单位构成 

中共常德市武陵区委统一战线工作部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委统一战线工作部本级。 

第二部分 2023年度部门决算表 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计375.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少158.8万元，下降29.7%。主要原因是厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计375.84万元，其中：财政拨款收入375.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计375.84万元，其中：基本支出228.09万元，占60.69%；项目支出147.75万元，占39.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计375.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.8万元，下降29.7%。主要原因是厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出375.84万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少158.8万元，下降29.7%。主要是因为厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出375.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.24万元，占93.99%；社会保障和就业支出19.6万元，占5.21%；其他支出3万元，占0.8%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为490.44万元，支出决算数为375.84万元，完成年初预算的76.63%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。 

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 

年初预算为272.48万元，支出决算为229.21万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为135.86万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 

年初预算为30万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，项目资金缩减。。 

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为19万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险、医保的调标。 

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为32.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。 

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出228.09万元，其中： 

人员经费222.15万元，占基本支出的97.4%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。 

公用经费5.94万元，占基本支出的2.6%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.21万元，增长150%，增长的主要原因是公务接待正常开支。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.21万元，增长150%，增长的主要原因是公务接待正常维持开展。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组5个、来宾45人次，主要是参观学习同心创建及新的社会阶层人士统战工作、学习调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

中共常德市武陵区委统一战线工作部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

中共常德市武陵区委统一战线工作部2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共常德市武陵区委统一战线工作部为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门会议费支出2.33万元，用于召开党派换届、选举，人数130人，会议内容为党派换届，选举。2023年本部门培训费支出3.45万元，用于开展统战干部和党外代表人士培训班，人数600人，培训内容为统战干部和党外代表人士培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共常德市武陵区委统一战线工作部2023年度政府采购支出总额442.34万元，其中：政府采购货物支出241.11万元、政府采购工程支出27.57万元、政府采购服务支出173.66万元。授予中小企业合同金额297.16万元，占政府采购支出总额的67.18%，其中：授予小微企业合同金额145.18万元，占授予中小企业合同金额的48.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共常德市武陵区委统一战线工作部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

1.组织各民主党派开展参政议政、学习培训和社会服务等活动30次。

2.结合“五学两助”活动，实地调研活动8次。

3.开展海内外统一战线宣传，统战干部和党外代表人士培训班2期。

4.民宗培训和宗教教职人员培训班2期。

5.“德商回归、返乡创业”专项行动1次。

6.举办话论坛、听民谣等活动1场。

7.社会满意度：服务对象满意率在95%以上。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1.推进政党协商。召开座谈会、通报会、协商会等活动，组织党外代表人士围绕区委、区政府中心工作，针对人民群众普遍关心的社会热点难点问题，参政议政。九三武陵支社提交的《关于提高乡村医生待遇的建议》获省委书记沈晓明同志签批，致公党武陵工委撰写的《建议将超龄从业人员纳入工伤保险的提案》被省政协社情民意和省侨联《侨情专报》采用，并作为全国提案被正式立案，交办人社部、财政部、银保监会。加强党外代表人士队伍建设。更新完善党外代表人士信息库，提拔使用党外干部2名，储备党外后备干部10余名，制定《党员领导干部与统战代表人士联谊交友制度》，切实做好统战代表人士的联系服务工作。依托“武陵区统一战线活动中心”阵地，组织各民主党派开展参政议政、学习培训和社会服务等活动30余次，不断发挥界别优势。7月，在迎接省委统战部综合督查统战工作中，“武陵区统一战线活动中心”获省委统战部领导的高度评价和赞扬，圆满完成目标任务。

2.深化调查研究。结合“五学两助”活动，制定《2023年武陵区统一战线大调研工作方案》，开展重点课题实地调研活动，今年来，共开展调研8次，形成了一批有价值操作性强的调研成果，完成目标任务。

3.加强政治引领，筑牢统一战线之“本”，领导高度重视。区委主要负责同志积极履行统战工作第一责任人责任，区委常委会多次专题研究统战工作，传达学习中央、省市统战相关会议精神，区委理论学习中心组就《深学笃行习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》进行专题学习。广泛凝聚思想共识。多次组织统战系统各单位、各民主党派传达学习党的二十大、全国两会和省、市统战工作会议等会议精神。支持各民主党派扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“五学两助”活动，深入细致地做好党外代表人士思想政治工作，广大统战成员“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，目标圆满完成。

4.推进社会服务。聚焦经济建设、基层治理等重点领域，扎实开展扶贫济困、专家义诊等社会服务工作。一年来，累计开展活动120余次,在助力全区经济社会发展中体现了统战作为、展现了统战担当，目标圆满完成。

5.助力乡村振兴。举办《同心圆画出最美“艺丹沅”》活动，通过话论坛、听民谣、看表演等形式，以农旅促乡村振兴，人民网推出《湖南武陵：商聚“艺丹沅”画美同心圆》视频，对活动进行专题宣介。持续开展“万企兴万村”行动，以“520·来武陵”、乡村振兴论坛等活动为依托，组织“乡思在渔歌”乡村振兴研学活动，开展武陵区首届乡村振兴论坛，发布了《武陵区义渡村乡村振兴研学报告》，“丹洲-谢富小院”被省工商联认定为第一轮“万企兴万村”行动实验项目，目标圆满完成。 

（三）存在的问题及原因分析 

1.领导干部财务知识缺乏，很少了解财务基本原理，一定程度上影响了对财务工作的领导和管理水平。有的领导干部虽对本单位资金的大体情况心中有数，但却看不懂财务报表，对财经纪律和报账要求不了解。

2.财务管理设置不合理。一是武陵区台办是正科级行政单位，也有专门的单位报账账户，但是部门预算决算编制和党建、工会、公务等经费指标却又下在区委统战部一起。二是7个民主党派、1个知联会的工作经费指标全部下在区委统战部账户，经费是党派自己使用，但是报账和做账等工作却又要区委统战部一起做；区委统战部在权限上对党派经费使用无支配、管理、审批、审计权利，却又要对党派经费使用承担财务、审计、纪检后果。

3.固定资产管理不规范。单位固定资产长期未盘点，帐实不符情况较严重；有的固定资产已报废、拆除，但未及时作帐务处理；有的固定资产存在闲置问题，资产利用率低。
（二）业务工作方面存在的问题

1.绩效目标的设定不够具体、细致，可量化程度不足。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定不够全面。。

2.知识水平和业务能力难以跟上新形势新任务。一是人少事多，没有时间和精力去参加培训和自学。二是每人身兼多项工作，每项工作都需要不断的学习和培训。三是知识更新换代快，新形势变化快，新任务要求高，而配套的专题培训却很少，知识水平和业务能力难以跟上。

3.财务专业人员缺乏。单位编制少，无专门会计和报账人员，会计基础工作薄弱，财会人员未经专业培训，可能存在报账手续、科目设置、会计核算和报表填报的不规范问题。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

统战部-整体自评2023.doc